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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5140	Data de lançamento:	29/11/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transposrte Escolar - Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	Salário Educação Federal

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MAO DE OBRA REDUTOR VELOCIMETRO	45,00	90,00
2.50	MAO DE OBRA TROCAR CUICA FREIO	45,00	112,50
3.00	MAO DE OBRA VAZAMENTO AR	45,00	135,00
4.00	MAO DE OBRA CATRACA FREIO, RETENTOR PINHÃO Finalidade: REF MICRO ILU 5869	45,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2019	MAO DE OBRA REDUTOR VELOCIMETRO MAO DE OBRA TROCAR CUICA FREIO MAO DE OBRA VAZAMENTO AR MAO DE OBRA CATRACA FREIO, RETENTOR PINHÃO Finalidade: REF MICRO ILU 5869	517,50
03/12/2019	MAO DE OBRA REDUTOR VELOCIMETRO MAO DE OBRA TROCAR CUICA FREIO MAO DE OBRA VAZAMENTO AR MAO DE OBRA CATRACA FREIO, RETENTOR PINHÃO Finalidade: REF MICRO ILU 5869 Conforme Nota Fiscal Nº 8081;		517,50
11/12/2019	Pagamento de Empenho 5140/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			517,50
TOTAL		517,50	517,50	517,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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