Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5157 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEUS 175/70 R 14
Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA SOCIAL |
220,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
PNEUS 175/70 R 14
Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA SOCIAL |
880,00 |
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05/12/2019 |
PNEUS 175/70 R 14
Finalidade: REF VEICULO UNO ASSISTENCIA SOCIAL
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027124410; |
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880,00 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5157/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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880,00 |
TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.