Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CARNE MOIDA |
18,90 |
378,00 |
| 20.00 |
LINGUIÇA RESFRIADA |
16,90 |
338,00 |
| 30.50 |
PÃO CACETINHO |
10,90 |
332,45 |
| 31.00 |
BIDCOITO SORTIDO |
4,50 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
CARNE MOIDA LINGUIÇA RESFRIADA PÃO CACETINHO BIDCOITO SORTIDO |
1.187,95 |
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| 05/12/2019 |
CARNE MOIDA
LINGUIÇA RESFRIADA
PÃO CACETINHO
BIDCOITO SORTIDO
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027114861; |
|
1.187,95 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2019
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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1.187,95 |
| TOTAL |
1.187,95 |
1.187,95 |
1.187,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
