Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
CARNE MOIDA |
18,90 |
378,00 |
20.00 |
LINGUIÇA RESFRIADA |
16,90 |
338,00 |
30.50 |
PÃO CACETINHO |
10,90 |
332,45 |
31.00 |
BIDCOITO SORTIDO |
4,50 |
139,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
CARNE MOIDA LINGUIÇA RESFRIADA PÃO CACETINHO BIDCOITO SORTIDO |
1.187,95 |
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05/12/2019 |
CARNE MOIDA
LINGUIÇA RESFRIADA
PÃO CACETINHO
BIDCOITO SORTIDO
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027114861; |
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1.187,95 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5173/2019
ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 |
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1.187,95 |
TOTAL |
1.187,95 |
1.187,95 |
1.187,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.