| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 5174 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS BL PSB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CUCAS | 8,90 | 267,00 |
| 350.00 | CACETINHOS | 0,60 | 210,00 |
| 20.00 | TORTA | 29,90 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | CUCAS CACETINHOS TORTA | 1.075,00 | ||
| 05/12/2019 | CUCAS CACETINHOS TORTA Conforme Nota Fiscal Nº 890/027125406; | 1.075,00 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5174/2019 ADRIANO DE OLIVEIRA - ME - 2840 | 1.075,00 | ||
| TOTAL | 1.075,00 | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
