| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TIP TOP N 7 | 49,50 | 247,50 |
| 4.00 | CAMARA 1400X24 Finalidade: REF PATROLA N 02 | 280,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | TIP TOP N 7 CAMARA 1400X24 Finalidade: REF PATROLA N 02 | 1.367,50 | ||
| 11/12/2019 | TIP TOP N 7 CAMARA 1400X24 Finalidade: REF PATROLA N 02 Conforme Nota Fiscal Nº 890/27126835; | 1.367,50 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5176/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.367,50 | ||
| TOTAL | 1.367,50 | 1.367,50 | 1.367,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
