Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
TIP TOP |
35,00 |
105,00 |
3.00 |
CAMARA 650X16
Finalidade: REF PLANTADEIRA |
110,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
TIP TOP CAMARA 650X16
Finalidade: REF PLANTADEIRA |
435,00 |
|
|
05/12/2019 |
TIP TOP
CAMARA 650X16
Finalidade: REF PLANTADEIRA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027126306; |
|
435,00 |
|
12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
435,00 |
TOTAL |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.