| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TIP TOP | 35,00 | 105,00 |
| 3.00 | CAMARA 650X16 Finalidade: REF PLANTADEIRA | 110,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | TIP TOP CAMARA 650X16 Finalidade: REF PLANTADEIRA | 435,00 | ||
| 05/12/2019 | TIP TOP CAMARA 650X16 Finalidade: REF PLANTADEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 890/027126306; | 435,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5183/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,00 | ||
| TOTAL | 435,00 | 435,00 | 435,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
