Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5184 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TROCA PNEU 14.9X24 |
59,50 |
119,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: REF TRATOR TL 95 |
59,50 |
59,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
TROCA PNEU 14.9X24 CONSERTO PNEU
Finalidade: REF TRATOR TL 95 |
178,50 |
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| 05/12/2019 |
TROCA PNEU 14.9X24
CONSERTO PNEU
Finalidade: REF TRATOR TL 95
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027126157; |
|
178,50 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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178,50 |
| TOTAL |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
