Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CAMARA |
130,00 |
1.040,00 |
| 6.00 |
COLARINHO |
45,00 |
270,00 |
| 5.00 |
TIP TOP
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUCK |
35,00 |
175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
CAMARA COLARINHO TIP TOP
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUCK |
1.485,00 |
|
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| 11/12/2019 |
CAMARA
COLARINHO
TIP TOP
Finalidade: REF CAMINHÃO TRUCK
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27126728; |
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1.485,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5188/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.485,00 |
| TOTAL |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
