Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5191 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PNEU 12X16,5 |
720,00 |
720,00 |
8.00 |
CAMARA 12X16.50 |
130,00 |
1.040,00 |
1.00 |
TIP TOP |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
TIP TOP N 7
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
PNEU 12X16,5 CAMARA 12X16.50 TIP TOP TIP TOP N 7
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
1.870,00 |
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05/12/2019 |
PNEU 12X16,5
CAMARA 12X16.50
TIP TOP
TIP TOP N 7
Finalidade: REF RETRO PITOCA
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27125699; |
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1.870,00 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5191/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.870,00 |
TOTAL |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.