| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
| Número do empenho: | 5194 | Data de lançamento: | 03/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 98,00 | ||
| 11/12/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MES DE NOVEMBRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 5382; | 98,00 | ||
| 13/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5194/2019 ROBERTO CARLOS MENDES LEITE - 4796 | 98,00 | ||
| TOTAL | 98,00 | 98,00 | 98,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
