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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.68	GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE	4,85	236,12
209.15	GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE	4,67	976,73
64.51	GASOLINA COMUM REF SPACE FOS SAUDE	4,85	312,87
182.73	GASOLINA COMUM REF SPACE FOX	4,67	853,37
37.32	GASOLINA COMUM REF CELLER SAUDE	4,85	181,00
41.58	GASOLINA COMUM REF CELLER	4,67	194,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOS SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF CELLER SAUDE GASOLINA COMUM REF CELLER	2.754,27
18/01/2019	GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOS SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF CELLER SAUDE GASOLINA COMUM REF CELLER Conforme DANFE Nº 1/634; 1/635; 1/636;		2.754,27
21/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL - 873			2.754,27
TOTAL		2.754,27	2.754,27	2.754,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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