Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
520 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEEBRI 50 MCG C 30 CPS |
178,50 |
178,50 |
| 1.00 |
PRADAXA 110 MG C 60 CPS |
246,33 |
246,33 |
| 2.68 |
VECASTEN 30 CP |
93,99 |
251,97 |
| 3.89 |
FUM. QUETIAPINA 25 MG C 14CP EMS |
36,06 |
140,24 |
| 1.00 |
COREGA PÓ 22GR |
14,87 |
14,87 |
| 2.00 |
APTAMIL 800GR |
54,70 |
109,40 |
| 1.00 |
RISS 3MG C 30 |
33,53 |
33,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
SEEBRI 50 MCG C 30 CPS PRADAXA 110 MG C 60 CPS VECASTEN 30 CP FUM. QUETIAPINA 25 MG C 14CP EMS COREGA PÓ 22GR APTAMIL 800GR RISS 3MG C 30 |
974,84 |
|
|
| 21/02/2019 |
SEEBRI 50 MCG C 30 CPS
PRADAXA 110 MG C 60 CPS
VECASTEN 30 CP
FUM. QUETIAPINA 25 MG C 14CP EMS
COREGA PÓ 22GR
APTAMIL 800GR
RISS 3MG C 30
Conforme DANFE Nº 890/022918939; |
|
974,84 |
|
| 07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 520/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
974,84 |
| TOTAL |
974,84 |
974,84 |
974,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
