Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5201 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PLANETÁRIA |
240,00 |
240,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA E ESCOVA |
90,00 |
90,00 |
1.00 |
AUTOMATICO |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
KIT DE BUCHA
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
PLANETÁRIA PORTA ESCOVA E ESCOVA AUTOMATICO KIT DE BUCHA
Finalidade: REF TRATOR TL 85 |
530,00 |
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05/12/2019 |
PLANETÁRIA
PORTA ESCOVA E ESCOVA
AUTOMATICO
KIT DE BUCHA
Finalidade: REF TRATOR TL 85
Conforme Nota Fiscal Nº 2333; |
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530,00 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5201/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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530,00 |
TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.