Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
SABONETE |
2,99 |
11,96 |
| 1.00 |
ENSAGUANTE BUCAL |
18,99 |
18,99 |
| 2.00 |
SCHAMPOO |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLAR |
41,90 |
41,90 |
| 8.00 |
BARBEDADOR |
1,99 |
15,92 |
| 2.00 |
TOALHA |
29,99 |
59,98 |
| 1.00 |
CREME CORPO |
32,90 |
32,90 |
| 1.00 |
TALCO PÉS |
19,99 |
19,99 |
| 1.00 |
TALCO CORPO |
15,99 |
15,99 |
| 1.00 |
COTTONETE |
4,99 |
4,99 |
| 2.00 |
DESODORANTE SPRAY |
11,99 |
23,98 |
| 7.00 |
BALAS |
5,39 |
37,73 |
| 5.00 |
ERVA MATE |
9,96 |
49,80 |
| 1.00 |
ESCOVA DENTAL |
3,99 |
3,99 |
| 2.00 |
PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF NOELI |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
SABONETE ENSAGUANTE BUCAL SCHAMPOO PROTETOR SOLAR BARBEDADOR TOALHA CREME CORPO TALCO PÉS TALCO CORPO COTTONETE DESODORANTE SPRAY BALAS ERVA MATE ESCOVA DENTAL PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF NOELI |
381,72 |
|
|
| 05/12/2019 |
SABONETE
ENSAGUANTE BUCAL
SCHAMPOO
PROTETOR SOLAR
BARBEDADOR
TOALHA
CREME CORPO
TALCO PÉS
TALCO CORPO
COTTONETE
DESODORANTE SPRAY
BALAS
ERVA MATE
ESCOVA DENTAL
PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF NOELI
Conforme Nota Fiscal Nº 1/092; |
|
381,72 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
381,72 |
| TOTAL |
381,72 |
381,72 |
381,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
