Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5204 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
SABONETE |
2,99 |
11,96 |
1.00 |
ENSAGUANTE BUCAL |
18,99 |
18,99 |
2.00 |
SCHAMPOO |
8,90 |
17,80 |
1.00 |
PROTETOR SOLAR |
41,90 |
41,90 |
8.00 |
BARBEDADOR |
1,99 |
15,92 |
2.00 |
TOALHA |
29,99 |
59,98 |
1.00 |
CREME CORPO |
32,90 |
32,90 |
1.00 |
TALCO PÉS |
19,99 |
19,99 |
1.00 |
TALCO CORPO |
15,99 |
15,99 |
1.00 |
COTTONETE |
4,99 |
4,99 |
2.00 |
DESODORANTE SPRAY |
11,99 |
23,98 |
7.00 |
BALAS |
5,39 |
37,73 |
5.00 |
ERVA MATE |
9,96 |
49,80 |
1.00 |
ESCOVA DENTAL |
3,99 |
3,99 |
2.00 |
PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF NOELI |
12,90 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
SABONETE ENSAGUANTE BUCAL SCHAMPOO PROTETOR SOLAR BARBEDADOR TOALHA CREME CORPO TALCO PÉS TALCO CORPO COTTONETE DESODORANTE SPRAY BALAS ERVA MATE ESCOVA DENTAL PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF NOELI |
381,72 |
|
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05/12/2019 |
SABONETE
ENSAGUANTE BUCAL
SCHAMPOO
PROTETOR SOLAR
BARBEDADOR
TOALHA
CREME CORPO
TALCO PÉS
TALCO CORPO
COTTONETE
DESODORANTE SPRAY
BALAS
ERVA MATE
ESCOVA DENTAL
PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF NOELI
Conforme Nota Fiscal Nº 1/092; |
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381,72 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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381,72 |
TOTAL |
381,72 |
381,72 |
381,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.