| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SABONETE | 2,99 | 11,96 |
| 1.00 | ENSAGUANTE BUCAL | 18,99 | 18,99 |
| 2.00 | SCHAMPOO | 8,90 | 17,80 |
| 1.00 | PROTETOR SOLAR | 41,90 | 41,90 |
| 8.00 | BARBEDADOR | 1,99 | 15,92 |
| 2.00 | TOALHA | 29,99 | 59,98 |
| 1.00 | CREME CORPO | 32,90 | 32,90 |
| 1.00 | TALCO PÉS | 19,99 | 19,99 |
| 1.00 | TALCO CORPO | 15,99 | 15,99 |
| 1.00 | COTTONETE | 4,99 | 4,99 |
| 2.00 | DESODORANTE SPRAY | 11,99 | 23,98 |
| 7.00 | BALAS | 5,39 | 37,73 |
| 5.00 | ERVA MATE | 9,96 | 49,80 |
| 1.00 | ESCOVA DENTAL | 3,99 | 3,99 |
| 2.00 | PAPEL HIGIENICO Finalidade: REF NOELI | 12,90 | 25,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | SABONETE ENSAGUANTE BUCAL SCHAMPOO PROTETOR SOLAR BARBEDADOR TOALHA CREME CORPO TALCO PÉS TALCO CORPO COTTONETE DESODORANTE SPRAY BALAS ERVA MATE ESCOVA DENTAL PAPEL HIGIENICO Finalidade: REF NOELI | 381,72 | ||
| 05/12/2019 | SABONETE ENSAGUANTE BUCAL SCHAMPOO PROTETOR SOLAR BARBEDADOR TOALHA CREME CORPO TALCO PÉS TALCO CORPO COTTONETE DESODORANTE SPRAY BALAS ERVA MATE ESCOVA DENTAL PAPEL HIGIENICO Finalidade: REF NOELI Conforme Nota Fiscal Nº 1/092; | 381,72 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5204/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 381,72 | ||
| TOTAL | 381,72 | 381,72 | 381,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
