Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL GSUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
CANECA CHOPP ACRILICO
3,00
54,00
1.00
COPO DE PLASTICO
13,90
13,90
1.00
COPO DE PLASTICO COLOR
4,90
4,90
3.00
COPO DE PLASTICO DECORADO C CANUDO
9,90
29,70
4.00
COPO PLASTICO C TAMPA
9,90
39,60
1.00
GARRAFA DE PLASTICO GEMIO
9,90
9,90
1.00
RELOGIO DE MESA
22,90
22,90
2.00
TAÇA PRATA DESCARTAVEL
9,90
19,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
CANECA CHOPP ACRILICO COPO DE PLASTICO COPO DE PLASTICO COLOR COPO DE PLASTICO DECORADO C CANUDO COPO PLASTICO C TAMPA GARRAFA DE PLASTICO GEMIO RELOGIO DE MESA TAÇA PRATA DESCARTAVEL
194,70
05/12/2019
CANECA CHOPP ACRILICO
COPO DE PLASTICO
COPO DE PLASTICO COLOR
COPO DE PLASTICO DECORADO C CANUDO
COPO PLASTICO C TAMPA
GARRAFA DE PLASTICO GEMIO
RELOGIO DE MESA
TAÇA PRATA DESCARTAVEL
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4670;
194,70
11/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5206/2019
VLT BAZAR LTDA - 6263
194,70
TOTAL
194,70
194,70
194,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
