Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BONECO DE NEVE
9,90
19,80
1.00
BONECO URSO COLORIDO
9,90
9,90
4.00
ENF PAPAI NOEL
12,90
51,60
10.00
ENFEITE DE NATAL
6,50
65,00
2.00
ENFEITE NATALINO
7,50
15,00
2.00
ENFEITE NATALINO LAÇO VERMELHO
7,50
15,00
5.00
FESTÃO VERDE
3,50
17,50
2.00
LAÇO VERMELHO
7,50
15,00
30.00
LAMPADA LED
9,90
297,00
1.00
PAINEL LED PAPI NOEL
23,90
23,90
4.00
PRANCHETA DE PLASTICO P ESCRITORIO
6,90
27,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
BONECO DE NEVE BONECO URSO COLORIDO ENF PAPAI NOEL ENFEITE DE NATAL ENFEITE NATALINO ENFEITE NATALINO LAÇO VERMELHO FESTÃO VERDE LAÇO VERMELHO LAMPADA LED PAINEL LED PAPI NOEL PRANCHETA DE PLASTICO P ESCRITORIO
557,30
05/12/2019
BONECO DE NEVE
BONECO URSO COLORIDO
ENF PAPAI NOEL
ENFEITE DE NATAL
ENFEITE NATALINO
ENFEITE NATALINO LAÇO VERMELHO
FESTÃO VERDE
LAÇO VERMELHO
LAMPADA LED
PAINEL LED PAPI NOEL
PRANCHETA DE PLASTICO P ESCRITORIO
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4671;
557,30
11/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2019
VLT BAZAR LTDA - 6263
557,30
TOTAL
557,30
557,30
557,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
