Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5209 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
TROCA DE PNEU ONIBUS IMX 0137 |
29,50 |
147,50 |
10.00 |
TROCA DE PNEU IUT 1535 |
34,50 |
345,00 |
3.00 |
CONSERTO PNEU ILN 1758 |
29,50 |
88,50 |
5.00 |
TROCA DE PNEU IVT 7419 |
29,50 |
147,50 |
6.00 |
TROCA DE PNEU IUO 8350 |
34,50 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
TROCA DE PNEU ONIBUS IMX 0137 TROCA DE PNEU IUT 1535 CONSERTO PNEU ILN 1758 TROCA DE PNEU IVT 7419 TROCA DE PNEU IUO 8350 |
935,50 |
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11/12/2019 |
TROCA DE PNEU ONIBUS IMX 0137
TROCA DE PNEU IUT 1535
CONSERTO PNEU ILN 1758
TROCA DE PNEU IVT 7419
TROCA DE PNEU IUO 8350
Conforme DANFE Nº 890/27130794; |
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935,50 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5209/2019
NELSON POSSA 57568189015 - 6857 |
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935,50 |
TOTAL |
935,50 |
935,50 |
935,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.