Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5212 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
34,50 |
207,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO |
207,00 |
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05/12/2019 |
CONSERTO PNEU
Finalidade: REF ONIBUS TRANSPORTE ALTERNATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 890/002713053; |
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207,00 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5212/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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207,00 |
TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.