Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5214 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,99 |
64,95 |
| 6.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
11,90 |
71,40 |
| 1.00 |
FRUTAS DIVERSAS |
6,15 |
6,15 |
| 5.00 |
ARROZ
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
11,50 |
57,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
FARINHA DE TRIGO AÇUCAR CRISTAL FRUTAS DIVERSAS ARROZ
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
200,00 |
|
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| 05/12/2019 |
FARINHA DE TRIGO
AÇUCAR CRISTAL
FRUTAS DIVERSAS
ARROZ
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/043; |
|
200,00 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5214/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
