| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE S. PENA MATERIAL ELETRICO EIRELLI |
| Número do empenho: | 5216 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Material para reforma da estrutura fisica da rede de distribuição de energia do Parque Municipal Won | 34.592,38 | 34.592,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | Material para reforma da estrutura fisica da rede de distribuição de energia do Parque Municipal Won | 34.592,38 | ||
| 12/12/2019 | Material para reforma da estrutura fisica da rede de distribuição de energia do Parque Municipal Won Conforme Nota Fiscal Nº 890/027233688; | 34.592,38 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2019 ELIZANDRA DE S. PENA MATERIAL ELETRICO EIRELLI - 662 | 34.592,38 | ||
| TOTAL | 34.592,38 | 34.592,38 | 34.592,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
