Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELIZANDRA DE S. PENA MATERIAL ELETRICO EIRELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5216 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Material para reforma da estrutura fisica da rede de distribuição de energia do Parque Municipal Won |
34.592,38 |
34.592,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
Material para reforma da estrutura fisica da rede de distribuição de energia do Parque Municipal Won |
34.592,38 |
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| 12/12/2019 |
Material para reforma da estrutura fisica da rede de distribuição de energia do Parque Municipal Won
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027233688; |
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34.592,38 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5216/2019
ELIZANDRA DE S. PENA MATERIAL ELETRICO EIRELLI - 662 |
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34.592,38 |
| TOTAL |
34.592,38 |
34.592,38 |
34.592,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
