Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS IGD PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PRESUNTO FATIADO
19,90
99,50
12.00
LEITE INTEGRAL
2,99
35,88
5.00
FARINHA DE TRIGO
12,99
64,95
1.00
CANUDINHO
12,99
12,99
3.00
PANETONE
7,99
23,97
5.00
QUEIJO MUSSARELA
24,90
124,50
5.00
OVOS
5,99
29,95
12.00
OLEO DE SOJA
3,99
47,88
20.00
REFRI
4,99
99,80
5.00
AÇUCAR
10,90
54,50
8.00
REFRI COCA COLA
47,88
383,04
50.00
EMBALAGEM ALUMINIO
0,99
49,50
4.00
MAIONESE
4,99
19,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
PRESUNTO FATIADO LEITE INTEGRAL FARINHA DE TRIGO CANUDINHO PANETONE QUEIJO MUSSARELA OVOS OLEO DE SOJA REFRI AÇUCAR REFRI COCA COLA EMBALAGEM ALUMINIO MAIONESE
1.046,42
11/12/2019
PRESUNTO FATIADO
LEITE INTEGRAL
FARINHA DE TRIGO
CANUDINHO
PANETONE
QUEIJO MUSSARELA
OVOS
OLEO DE SOJA
REFRI
AÇUCAR
REFRI COCA COLA
EMBALAGEM ALUMINIO
MAIONESE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/046;
1.046,42
13/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5217/2019
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
1.046,42
TOTAL
1.046,42
1.046,42
1.046,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
