Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
APARELHO DE BARBEAR
1,99
15,92
1.00
COTONETES
4,99
4,99
1.00
LEITE
32,90
32,90
1.00
TALCO
19,99
19,99
2.00
BALA
7,99
15,98
1.00
PROTETOR SOLAR
41,90
41,90
1.00
TALCO CORPORAL
15,99
15,99
2.00
ERVA MATE
8,99
17,98
2.00
DESODORANTE DOVE ORIGINAL
11,99
23,98
1.00
ENX B COLGATE
18,99
18,99
2.00
SCHAMPOO SEDA
8,90
17,80
1.00
ESCOVA DENTAL
3,99
3,99
2.00
PAPEL HIGIENICO
12,90
25,80
4.00
SABONETE
Finalidade: REF NOELI
2,99
11,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2019
APARELHO DE BARBEAR COTONETES LEITE TALCO BALA PROTETOR SOLAR TALCO CORPORAL ERVA MATE DESODORANTE DOVE ORIGINAL ENX B COLGATE SCHAMPOO SEDA ESCOVA DENTAL PAPEL HIGIENICO SABONETE
Finalidade: REF NOELI
268,17
11/12/2019
APARELHO DE BARBEAR
COTONETES
LEITE
TALCO
BALA
PROTETOR SOLAR
TALCO CORPORAL
ERVA MATE
DESODORANTE DOVE ORIGINAL
ENX B COLGATE
SCHAMPOO SEDA
ESCOVA DENTAL
PAPEL HIGIENICO
SABONETE
Finalidade: REF NOELI
Conforme Nota Fiscal Nº 1/044;
268,17
30/12/2019
Pagamento de Empenho 5218/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
268,17
TOTAL
268,17
268,17
268,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
