Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
RESTITUICAO DE TRANSF E CONVENIOS RECEBIDOS DO EST |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - Diversas indenizacoes e restituicoes |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
devolução de saldo Convênio Transporte escolar/2018 |
1,20 |
1,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
devolução de saldo Convênio Transporte escolar/2018 |
1,20 |
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| 12/02/2019 |
devolução de saldo Convênio Transporte escolar/2018
|
|
1,20 |
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| 19/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2019
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3282 |
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1,20 |
| TOTAL |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
