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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5227	Data de lançamento:	04/12/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1115.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL	3,31	3.690,65
1213.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ	3,33	4.039,29
1171.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI REF MES DE DEZEMBRO DE 2019	3,47	4.063,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI REF MES DE DEZEMBRO DE 2019	11.793,31
18/12/2019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA/SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA POSSE GODOI REF MES DE DEZEMBRO DE 2019 Conforme Nota Fiscal Nº 250;		11.793,31
20/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5227/2019 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			11.793,31
TOTAL		11.793,31	11.793,31	11.793,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	20/12/2019	389,18		Lançada
TOTAL		389,18