Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
524 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABO DE REDE 4 PARES REF UBS CENTRAL |
127,28 |
127,28 |
| 1.00 |
CABO DE REDE 4 PARESV180 METROS REF UBS CENTRAL |
221,30 |
221,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
CABO DE REDE 4 PARES REF UBS CENTRAL CABO DE REDE 4 PARESV180 METROS REF UBS CENTRAL |
348,58 |
|
|
| 21/02/2019 |
CABO DE REDE 4 PARES REF UBS CENTRAL
CABO DE REDE 4 PARESV180 METROS REF UBS CENTRAL
Conforme Nota Fiscal Nº 01910535 |
|
348,58 |
|
| 07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 524/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
348,58 |
| TOTAL |
348,58 |
348,58 |
348,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
