Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
525 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI IWR 1000 REF UBS AGUA BRANCA |
129,90 |
129,90 |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI 1 WR 1000 REF UBS AGUA BRANCA |
129,90 |
129,90 |
| 1.00 |
SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS QOS 800 FP REF UBS CENTRAL |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
ADAPTADOR WIFI 3000 INTELBRAS DUPLO REF UBS AGUA BRANCA |
188,70 |
188,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
ROTEADOR WIFI IWR 1000 REF UBS AGUA BRANCA ROTEADOR WIFI 1 WR 1000 REF UBS AGUA BRANCA SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS QOS 800 FP REF UBS CENTRAL ADAPTADOR WIFI 3000 INTELBRAS DUPLO REF UBS AGUA BRANCA |
738,50 |
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| 21/02/2019 |
ROTEADOR WIFI IWR 1000 REF UBS AGUA BRANCA
ROTEADOR WIFI 1 WR 1000 REF UBS AGUA BRANCA
SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS QOS 800 FP REF UBS CENTRAL
ADAPTADOR WIFI 3000 INTELBRAS DUPLO REF UBS AGUA BRANCA
Conforme Nota Fiscal Nº 19105357; |
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738,50 |
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| 07/03/2019 |
Pagamento de Empenho 525/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
738,50 |
| TOTAL |
738,50 |
738,50 |
738,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
