| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
| Número do empenho: | 526 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CABOS DE REDE 4 PARES REF SEC DE EDUCAÇÃO | 127,28 | 127,28 |
| 1.00 | CABO DE REDE 4 PARES 100 METROS REF SEC EDUCAÇÃO | 152,30 | 152,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | CABOS DE REDE 4 PARES REF SEC DE EDUCAÇÃO CABO DE REDE 4 PARES 100 METROS REF SEC EDUCAÇÃO | 279,58 | ||
| 12/02/2019 | REF LANC A MAIOR | -0,90 | ||
| 21/02/2019 | CABOS DE REDE 4 PARES REF SEC DE EDUCAÇÃO CABO DE REDE 4 PARES 100 METROS REF SEC EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº 19105359; | 278,68 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Empenho 526/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 278,68 | ||
| TOTAL | 278,68 | 278,68 | 278,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
