Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL PARA COMUNICACOES - Se |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - Material para comunicacoes |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CABOS DE REDE 4 PARES REF SEC DE EDUCAÇÃO |
127,28 |
127,28 |
| 1.00 |
CABO DE REDE 4 PARES 100 METROS REF SEC EDUCAÇÃO |
152,30 |
152,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
CABOS DE REDE 4 PARES REF SEC DE EDUCAÇÃO CABO DE REDE 4 PARES 100 METROS REF SEC EDUCAÇÃO |
279,58 |
|
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| 12/02/2019 |
REF LANC A MAIOR |
-0,90 |
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| 21/02/2019 |
CABOS DE REDE 4 PARES REF SEC DE EDUCAÇÃO
CABO DE REDE 4 PARES 100 METROS REF SEC EDUCAÇÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 19105359; |
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278,68 |
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| 11/03/2019 |
Pagamento de Empenho 526/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,68 |
| TOTAL |
278,68 |
278,68 |
278,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
