Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
527 |
Data de lançamento: |
12/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROTEADOR WIFI IWR 100 REF SEC EDUCAÇÃO |
129,90 |
129,90 |
| 1.00 |
SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS QOS 800 FP REF SEC EDUCAÇÃO |
290,00 |
290,00 |
| 1.00 |
RECEPTOR DE SINAL E RADIO FREQUENCIA REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2019 |
ROTEADOR WIFI IWR 100 REF SEC EDUCAÇÃO SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS QOS 800 FP REF SEC EDUCAÇÃO RECEPTOR DE SINAL E RADIO FREQUENCIA REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI |
794,90 |
|
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| 21/02/2019 |
ROTEADOR WIFI IWR 100 REF SEC EDUCAÇÃO
SWITCH 24 PORTAS INTELBRAS QOS 800 FP REF SEC EDUCAÇÃO
RECEPTOR DE SINAL E RADIO FREQUENCIA REF ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
Conforme Nota Fiscal Nº 019105359; |
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794,90 |
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| 11/03/2019 |
Pagamento de Empenho 527/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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794,90 |
| TOTAL |
794,90 |
794,90 |
794,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
