Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5322 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TOMADA PARA MANGUEIRA DE LED |
12,00 |
60,00 |
| 100.00 |
MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE
Finalidade: ref praça MUNICIPAL RUI NICOLODI |
6,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
TOMADA PARA MANGUEIRA DE LED MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE
Finalidade: ref praça MUNICIPAL RUI NICOLODI |
660,00 |
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| 12/12/2019 |
TOMADA PARA MANGUEIRA DE LED
MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE
Finalidade: ref praça MUNICIPAL RUI NICOLODI
Conforme Nota Fiscal Nº 1/414; |
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660,00 |
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| 30/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5322/2019
RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - 5265 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
