Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL PSB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BOBINA DE PAPEL FANTASIA
49,90
99,80
220.00
BONECA BEAUTY
9,90
2.178,00
1.00
CAIXA CAMISA XADREZ
8,90
8,90
7.00
LAÇO TEC
1,25
8,75
8.00
LEQUE DE MATERIAL
4,90
39,20
5.00
LEQUE DECORADO
6,90
34,50
8.00
LEQUE DECORADO
5,90
47,20
1.00
PACOTE PRESENTE
12,50
12,50
3.00
PCT DE PRESENTE
25,90
77,70
3.00
PCT DE PRESENTE
27,90
83,70
230.00
SUPER LOOPING
9,90
2.277,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/12/2019
BOBINA DE PAPEL FANTASIA BONECA BEAUTY CAIXA CAMISA XADREZ LAÇO TEC LEQUE DE MATERIAL LEQUE DECORADO LEQUE DECORADO PACOTE PRESENTE PCT DE PRESENTE PCT DE PRESENTE SUPER LOOPING
4.867,25
11/12/2019
BOBINA DE PAPEL FANTASIA
BONECA BEAUTY
CAIXA CAMISA XADREZ
LAÇO TEC
LEQUE DE MATERIAL
LEQUE DECORADO
LEQUE DECORADO
PACOTE PRESENTE
PCT DE PRESENTE
PCT DE PRESENTE
SUPER LOOPING
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4687;
4.867,25
13/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5324/2019
VLT BAZAR LTDA - 6263
4.867,25
TOTAL
4.867,25
4.867,25
4.867,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
