Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5327 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAMARA |
380,00 |
1.520,00 |
| 1.00 |
TIP TOP N 5 |
35,00 |
35,00 |
| 5.00 |
TIP TOP N 7
Finalidade: REF RETRO JCB |
75,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
CAMARA TIP TOP N 5 TIP TOP N 7
Finalidade: REF RETRO JCB |
1.930,00 |
|
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| 12/12/2019 |
CAMARA
TIP TOP N 5
TIP TOP N 7
Finalidade: REF RETRO JCB
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27163679; |
|
1.930,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5327/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.930,00 |
| TOTAL |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
