| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
| Número do empenho: | 5329 | Data de lançamento: | 05/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | TIP TOP | 75,00 | 825,00 |
| 16.00 | CAMARA | 280,00 | 4.480,00 |
| 4.00 | TIP TOP | 35,00 | 140,00 |
| 6.00 | COLARINHO Finalidade: REF PATROLA N 3 | 86,00 | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2019 | TIP TOP CAMARA TIP TOP COLARINHO Finalidade: REF PATROLA N 3 | 5.961,00 | ||
| 12/12/2019 | TIP TOP CAMARA TIP TOP COLARINHO Finalidade: REF PATROLA N 3 Conforme Nota Fiscal Nº 890/027163420; | 5.961,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.961,00 | ||
| TOTAL | 5.961,00 | 5.961,00 | 5.961,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
