Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NELSON POSSA 57568189015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5329 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
11.00 |
TIP TOP |
75,00 |
825,00 |
16.00 |
CAMARA |
280,00 |
4.480,00 |
4.00 |
TIP TOP |
35,00 |
140,00 |
6.00 |
COLARINHO
Finalidade: REF PATROLA N 3 |
86,00 |
516,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2019 |
TIP TOP CAMARA TIP TOP COLARINHO
Finalidade: REF PATROLA N 3 |
5.961,00 |
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12/12/2019 |
TIP TOP
CAMARA
TIP TOP
COLARINHO
Finalidade: REF PATROLA N 3
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027163420; |
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5.961,00 |
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30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5329/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.961,00 |
TOTAL |
5.961,00 |
5.961,00 |
5.961,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.