Nome do Credor: INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5333
Data de lançamento:
06/12/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ FESTIVIDADES/HOMENA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - Material para festividades e homenagens
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
MANGUEIRA LED BRANCA
6,70
670,00
25.00
CABO P MANGUEIRA
13,00
325,00
200.00
ABRAÇADEIRA
0,20
40,00
2.00
NATAL CONJUNTO 400 LEDS CASCATA 220V
100,00
200,00
2.00
CONJUNTO PISCA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI
19,90
39,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
MANGUEIRA LED BRANCA CABO P MANGUEIRA ABRAÇADEIRA NATAL CONJUNTO 400 LEDS CASCATA 220V CONJUNTO PISCA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI
1.274,80
12/12/2019
MANGUEIRA LED BRANCA
CABO P MANGUEIRA
ABRAÇADEIRA
NATAL CONJUNTO 400 LEDS CASCATA 220V
CONJUNTO PISCA
Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027181056;
1.274,80
30/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2019
INSTALART ANTENAS E TELEFONES LTDA. - 3036
1.274,80
TOTAL
1.274,80
1.274,80
1.274,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
