| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 5335 | Data de lançamento: | 06/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTOBARBA | 6,99 | 6,99 |
| 6.00 | OLEO DE SOJA | 3,99 | 23,94 |
| 3.00 | DETERGENTE | 1,89 | 5,67 |
| 6.00 | SABONETE LUX | 2,49 | 14,94 |
| 3.00 | ESCOVA DENTAL | 3,99 | 11,97 |
| 1.00 | MARGARINA | 4,99 | 4,99 |
| 3.00 | LENTILHA | 3,99 | 11,97 |
| 4.00 | FARINHA DE TRIGO | 12,99 | 51,96 |
| 2.00 | MASSA EPAGUETE | 3,99 | 7,98 |
| 2.00 | AMACIANTE | 5,99 | 11,98 |
| 1.00 | VINAGRE | 3,99 | 3,99 |
| 1.00 | FERMENTO | 14,99 | 14,99 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL | 10,99 | 21,98 |
| 3.00 | PAPEL HIGIENICO | 4,99 | 14,97 |
| 4.00 | FEIJÃO PRETO | 4,99 | 19,96 |
| 1.00 | SAL FINO | 1,25 | 1,25 |
| 3.00 | DESODORANTE | 7,99 | 23,97 |
| 3.00 | AROZ DO VALE | 11,50 | 34,50 |
| 2.00 | FARINHA DE MILHO | 2,49 | 4,98 |
| 2.00 | QUEIJO FATIADO | 14,99 | 29,98 |
| 3.00 | ABS DIANA SUAVE | 9,90 | 29,70 |
| 4.00 | BOLACHAS | 3,99 | 15,96 |
| 1.00 | MORTADELA C TOUCINHO | 26,90 | 26,90 |
| 1.00 | ABACAXI | 4,99 | 4,99 |
| 3.00 | BANANA | 1,99 | 5,97 |
| 1.00 | REPOLHO | 4,99 | 4,99 |
| 2.00 | CENOURA | 2,99 | 5,98 |
| 2.90 | CEBOLA | 2,99 | 8,67 |
| 3.00 | AGUA SANITARIA | 3,99 | 11,97 |
| 10.00 | TANG LARANJA | 0,75 | 7,50 |
| 2.00 | DETERGENTE | 11,50 | 23,00 |
| 1.00 | MAMÃO | 5,99 | 5,99 |
| 1.00 | PIPOCA | 2,69 | 2,69 |
| 2.00 | MAÇÃ FUGI | 3,99 | 7,98 |
| 2.00 | DOCE DE UVA | 13,90 | 27,80 |
| 3.00 | IOGURTE | 4,50 | 13,50 |
| 3.00 | CREME DENTAL | 3,99 | 11,97 |
| 2.00 | SABÃO EM BARRA | 2,75 | 5,50 |
| 3.00 | SHAMPO SEDA | 6,99 | 20,97 |
| 1.00 | BANHA SUINA | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | FERMENTO PÓ ROYAL | 6,50 | 6,50 |
| 24.00 | LEITE UHT | 2,75 | 66,00 |
| 3.00 | CONDICIONADOR HEDERA | 10,90 | 32,70 |
| 1.00 | CREME CAPILAR | 6,99 | 6,99 |
| 1.00 | MAIONESE LIZA Finalidade: REF LAR | 4,50 | 4,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2019 | PRESTOBARBA OLEO DE SOJA DETERGENTE SABONETE LUX ESCOVA DENTAL MARGARINA LENTILHA FARINHA DE TRIGO MASSA EPAGUETE AMACIANTE VINAGRE FERMENTO AÇUCAR CRISTAL PAPEL HIGIENICO FEIJÃO PRETO SAL FINO DESODORANTE AROZ DO VALE FARINHA DE MILHO QUEIJO FATIADO ABS DIANA SUAVE BOLACHAS MORTADELA C TOUCINHO ABACAXI BANANA REPOLHO CENOURA CEBOLA AGUA SANITARIA TANG LARANJA DETERGENTE MAMÃO PIPOCA MAÇÃ FUGI DOCE DE UVA IOGURTE CREME DENTAL SABÃO EM BARRA SHAMPO SEDA BANHA SUINA FERMENTO PÓ ROYAL LEITE UHT CONDICIONADOR HEDERA CREME CAPILAR MAIONESE LIZA Finalidade: REF LAR | 711,58 | ||
| 11/12/2019 | PRESTOBARBA OLEO DE SOJA DETERGENTE SABONETE LUX ESCOVA DENTAL MARGARINA LENTILHA FARINHA DE TRIGO MASSA EPAGUETE AMACIANTE VINAGRE FERMENTO AÇUCAR CRISTAL PAPEL HIGIENICO FEIJÃO PRETO SAL FINO DESODORANTE AROZ DO VALE FARINHA DE MILHO QUEIJO FATIADO ABS DIANA SUAVE BOLACHAS MORTADELA C TOUCINHO ABACAXI BANANA REPOLHO CENOURA CEBOLA AGUA SANITARIA TANG LARANJA DETERGENTE MAMÃO PIPOCA MAÇÃ FUGI DOCE DE UVA IOGURTE CREME DENTAL SABÃO EM BARRA SHAMPO SEDA B C | 711,58 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5335/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 711,58 | ||
| TOTAL | 711,58 | 711,58 | 711,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
