Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTOBARBA
6,99
6,99
6.00
OLEO DE SOJA
3,99
23,94
3.00
DETERGENTE
1,89
5,67
6.00
SABONETE LUX
2,49
14,94
3.00
ESCOVA DENTAL
3,99
11,97
1.00
MARGARINA
4,99
4,99
3.00
LENTILHA
3,99
11,97
4.00
FARINHA DE TRIGO
12,99
51,96
2.00
MASSA EPAGUETE
3,99
7,98
2.00
AMACIANTE
5,99
11,98
1.00
VINAGRE
3,99
3,99
1.00
FERMENTO
14,99
14,99
2.00
AÇUCAR CRISTAL
10,99
21,98
3.00
PAPEL HIGIENICO
4,99
14,97
4.00
FEIJÃO PRETO
4,99
19,96
1.00
SAL FINO
1,25
1,25
3.00
DESODORANTE
7,99
23,97
3.00
AROZ DO VALE
11,50
34,50
2.00
FARINHA DE MILHO
2,49
4,98
2.00
QUEIJO FATIADO
14,99
29,98
3.00
ABS DIANA SUAVE
9,90
29,70
4.00
BOLACHAS
3,99
15,96
1.00
MORTADELA C TOUCINHO
26,90
26,90
1.00
ABACAXI
4,99
4,99
3.00
BANANA
1,99
5,97
1.00
REPOLHO
4,99
4,99
2.00
CENOURA
2,99
5,98
2.90
CEBOLA
2,99
8,67
3.00
AGUA SANITARIA
3,99
11,97
10.00
TANG LARANJA
0,75
7,50
2.00
DETERGENTE
11,50
23,00
1.00
MAMÃO
5,99
5,99
1.00
PIPOCA
2,69
2,69
2.00
MAÇÃ FUGI
3,99
7,98
2.00
DOCE DE UVA
13,90
27,80
3.00
IOGURTE
4,50
13,50
3.00
CREME DENTAL
3,99
11,97
2.00
SABÃO EM BARRA
2,75
5,50
3.00
SHAMPO SEDA
6,99
20,97
1.00
BANHA SUINA
29,90
29,90
1.00
FERMENTO PÓ ROYAL
6,50
6,50
24.00
LEITE UHT
2,75
66,00
3.00
CONDICIONADOR HEDERA
10,90
32,70
1.00
CREME CAPILAR
6,99
6,99
1.00
MAIONESE LIZA
Finalidade: REF LAR
4,50
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2019
PRESTOBARBA OLEO DE SOJA DETERGENTE SABONETE LUX ESCOVA DENTAL MARGARINA LENTILHA FARINHA DE TRIGO MASSA EPAGUETE AMACIANTE VINAGRE FERMENTO AÇUCAR CRISTAL PAPEL HIGIENICO FEIJÃO PRETO SAL FINO DESODORANTE AROZ DO VALE FARINHA DE MILHO QUEIJO FATIADO ABS DIANA SUAVE BOLACHAS MORTADELA C TOUCINHO ABACAXI BANANA REPOLHO CENOURA CEBOLA AGUA SANITARIA TANG LARANJA DETERGENTE MAMÃO PIPOCA MAÇÃ FUGI DOCE DE UVA IOGURTE CREME DENTAL SABÃO EM BARRA SHAMPO SEDA BANHA SUINA FERMENTO PÓ ROYAL LEITE UHT CONDICIONADOR HEDERA CREME CAPILAR MAIONESE LIZA
Finalidade: REF LAR
711,58
11/12/2019
PRESTOBARBA
OLEO DE SOJA
DETERGENTE
SABONETE LUX
ESCOVA DENTAL
MARGARINA
LENTILHA
FARINHA DE TRIGO
MASSA EPAGUETE
AMACIANTE
VINAGRE
FERMENTO
AÇUCAR CRISTAL
PAPEL HIGIENICO
FEIJÃO PRETO
SAL FINO
DESODORANTE
AROZ DO VALE
FARINHA DE MILHO
QUEIJO FATIADO
ABS DIANA SUAVE
BOLACHAS
MORTADELA C TOUCINHO
ABACAXI
BANANA
REPOLHO
CENOURA
CEBOLA
AGUA SANITARIA
TANG LARANJA
DETERGENTE
MAMÃO
PIPOCA
MAÇÃ FUGI
DOCE DE UVA
IOGURTE
CREME DENTAL
SABÃO EM BARRA
SHAMPO SEDA
B
C
711,58
30/12/2019
Pagamento de Empenho 5335/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
711,58
TOTAL
711,58
711,58
711,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.