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Exercício: 2019
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5335	Data de lançamento:	06/12/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PRESTOBARBA	6,99	6,99
6.00	OLEO DE SOJA	3,99	23,94
3.00	DETERGENTE	1,89	5,67
6.00	SABONETE LUX	2,49	14,94
3.00	ESCOVA DENTAL	3,99	11,97
1.00	MARGARINA	4,99	4,99
3.00	LENTILHA	3,99	11,97
4.00	FARINHA DE TRIGO	12,99	51,96
2.00	MASSA EPAGUETE	3,99	7,98
2.00	AMACIANTE	5,99	11,98
1.00	VINAGRE	3,99	3,99
1.00	FERMENTO	14,99	14,99
2.00	AÇUCAR CRISTAL	10,99	21,98
3.00	PAPEL HIGIENICO	4,99	14,97
4.00	FEIJÃO PRETO	4,99	19,96
1.00	SAL FINO	1,25	1,25
3.00	DESODORANTE	7,99	23,97
3.00	AROZ DO VALE	11,50	34,50
2.00	FARINHA DE MILHO	2,49	4,98
2.00	QUEIJO FATIADO	14,99	29,98
3.00	ABS DIANA SUAVE	9,90	29,70
4.00	BOLACHAS	3,99	15,96
1.00	MORTADELA C TOUCINHO	26,90	26,90
1.00	ABACAXI	4,99	4,99
3.00	BANANA	1,99	5,97
1.00	REPOLHO	4,99	4,99
2.00	CENOURA	2,99	5,98
2.90	CEBOLA	2,99	8,67
3.00	AGUA SANITARIA	3,99	11,97
10.00	TANG LARANJA	0,75	7,50
2.00	DETERGENTE	11,50	23,00
1.00	MAMÃO	5,99	5,99
1.00	PIPOCA	2,69	2,69
2.00	MAÇÃ FUGI	3,99	7,98
2.00	DOCE DE UVA	13,90	27,80
3.00	IOGURTE	4,50	13,50
3.00	CREME DENTAL	3,99	11,97
2.00	SABÃO EM BARRA	2,75	5,50
3.00	SHAMPO SEDA	6,99	20,97
1.00	BANHA SUINA	29,90	29,90
1.00	FERMENTO PÓ ROYAL	6,50	6,50
24.00	LEITE UHT	2,75	66,00
3.00	CONDICIONADOR HEDERA	10,90	32,70
1.00	CREME CAPILAR	6,99	6,99
1.00	MAIONESE LIZA Finalidade: REF LAR	4,50	4,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2019	PRESTOBARBA OLEO DE SOJA DETERGENTE SABONETE LUX ESCOVA DENTAL MARGARINA LENTILHA FARINHA DE TRIGO MASSA EPAGUETE AMACIANTE VINAGRE FERMENTO AÇUCAR CRISTAL PAPEL HIGIENICO FEIJÃO PRETO SAL FINO DESODORANTE AROZ DO VALE FARINHA DE MILHO QUEIJO FATIADO ABS DIANA SUAVE BOLACHAS MORTADELA C TOUCINHO ABACAXI BANANA REPOLHO CENOURA CEBOLA AGUA SANITARIA TANG LARANJA DETERGENTE MAMÃO PIPOCA MAÇÃ FUGI DOCE DE UVA IOGURTE CREME DENTAL SABÃO EM BARRA SHAMPO SEDA BANHA SUINA FERMENTO PÓ ROYAL LEITE UHT CONDICIONADOR HEDERA CREME CAPILAR MAIONESE LIZA Finalidade: REF LAR	711,58
11/12/2019	PRESTOBARBA OLEO DE SOJA DETERGENTE SABONETE LUX ESCOVA DENTAL MARGARINA LENTILHA FARINHA DE TRIGO MASSA EPAGUETE AMACIANTE VINAGRE FERMENTO AÇUCAR CRISTAL PAPEL HIGIENICO FEIJÃO PRETO SAL FINO DESODORANTE AROZ DO VALE FARINHA DE MILHO QUEIJO FATIADO ABS DIANA SUAVE BOLACHAS MORTADELA C TOUCINHO ABACAXI BANANA REPOLHO CENOURA CEBOLA AGUA SANITARIA TANG LARANJA DETERGENTE MAMÃO PIPOCA MAÇÃ FUGI DOCE DE UVA IOGURTE CREME DENTAL SABÃO EM BARRA SHAMPO SEDA B C		711,58
30/12/2019	Pagamento de Empenho 5335/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			711,58
TOTAL		711,58	711,58	711,58
SALDO A PAGAR				0,00