Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5346 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE |
162,00 |
162,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT |
7,36 |
7,36 |
| 47.99 |
REBITE LATÃO P LONA FREIO |
0,41 |
19,62 |
| 1.00 |
MOLA PATIM FREIO AR |
18,89 |
18,89 |
| 2.00 |
PARAFUSO SEXT |
1,60 |
3,20 |
| 1.00 |
PORCA PRESSÃO 14MM |
2,35 |
2,35 |
| 2.00 |
PARAFUSO RODA |
26,68 |
53,36 |
| 1.00 |
JGO DE LONA |
171,00 |
171,00 |
| 2.00 |
PORCA RODA TRASEIRA
Finalidade: REF MICRO IMX 0134 |
12,89 |
25,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
PORCA PRESSÃO FILTRO LUBRIFICANTE ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE PARAFUSO SEXT REBITE LATÃO P LONA FREIO MOLA PATIM FREIO AR PARAFUSO SEXT PORCA PRESSÃO 14MM PARAFUSO RODA JGO DE LONA PORCA RODA TRASEIRA
Finalidade: REF MICRO IMX 0134 |
509,46 |
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| 09/12/2019 |
PORCA PRESSÃO
FILTRO LUBRIFICANTE
ADITIVO P OLEO LUBRIFICANTE
PARAFUSO SEXT
REBITE LATÃO P LONA FREIO
MOLA PATIM FREIO AR
PARAFUSO SEXT
PORCA PRESSÃO 14MM
PARAFUSO RODA
JGO DE LONA
PORCA RODA TRASEIRA
Conforme DANFE Nº 1/1768;
Finalidade: REF MICRO IMX 0134
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509,46 |
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| 11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5346/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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509,46 |
| TOTAL |
509,46 |
509,46 |
509,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
