Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: VALDOMIRO RODRIGUES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
536 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA |
600,00 |
|
|
| 21/02/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
Conforme Nota Fiscal Nº 218; |
|
600,00 |
|
| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 536/2019
VALDOMIRO RODRIGUES - 6682 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
