Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
FNAS IGD PAB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TOALHA DE BANHO VELUDO |
29,90 |
299,00 |
10.00 |
TOALHA DE ROSTO VELUDO |
13,90 |
139,00 |
19.00 |
ELASTICO |
2,90 |
55,10 |
6.00 |
TINTA RELEVO COM GLITER |
6,90 |
41,40 |
103.00 |
BOTÃO |
0,30 |
30,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
TOALHA DE BANHO VELUDO TOALHA DE ROSTO VELUDO ELASTICO TINTA RELEVO COM GLITER BOTÃO |
565,40 |
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12/12/2019 |
TOALHA DE BANHO VELUDO
TOALHA DE ROSTO VELUDO
ELASTICO
TINTA RELEVO COM GLITER
BOTÃO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/064; |
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565,40 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2019
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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565,40 |
TOTAL |
565,40 |
565,40 |
565,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.