Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CURSO DE COSTURA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, NO TOTAL DE 100 HORAS |
4.300,00 |
4.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CURSO DE COSTURA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, NO TOTAL DE 100 HORAS |
4.300,00 |
|
|
12/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CURSO DE COSTURA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, NO TOTAL DE 100 HORAS
Conforme Nota Fiscal Nº 125; |
|
4.300,00 |
|
20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2019
CLOVIS DECKMANN ME - 6994 |
|
|
4.300,00 |
TOTAL |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.