Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLOVIS DECKMANN ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - Servicos de assistencia social |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CURSO DE COSTURA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, NO TOTAL DE 100 HORAS |
4.300,00 |
4.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CURSO DE COSTURA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, NO TOTAL DE 100 HORAS |
4.300,00 |
|
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| 12/12/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF CURSO DE COSTURA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, NO TOTAL DE 100 HORAS
Conforme Nota Fiscal Nº 125; |
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4.300,00 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2019
CLOVIS DECKMANN ME - 6994 |
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4.300,00 |
| TOTAL |
4.300,00 |
4.300,00 |
4.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
