| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTADORA RAMPANELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5366 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GLOBO BOCA 15 300MM Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI | 50,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | GLOBO BOCA 15 300MM Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI | 300,00 | ||
| 12/12/2019 | GLOBO BOCA 15 300MM Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL RUI NICOLODI Conforme Nota Fiscal Nº 1/9233; | 300,00 | ||
| 26/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2019 TRANSPORTADORA RAMPANELLI LTDA - 5818 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
