Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5373 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GLP ENVASADO BOTIJÃO |
75,00 |
150,00 |
| 1.00 |
BALDE |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
DETERGENTE BRILHANTE |
13,99 |
13,99 |
| 4.00 |
CERA BRAVO |
13,50 |
54,00 |
| 6.00 |
CERA BRAVO |
10,90 |
65,40 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
4,99 |
9,98 |
| 2.00 |
ERVA MATE |
8,99 |
17,98 |
| 4.00 |
CAFÉ NESCAFÉ |
12,99 |
51,96 |
| 3.00 |
ESPONJA BRILHUS |
2,99 |
8,97 |
| 1.00 |
VASSOURA CONDOR |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
LAMPADA LED |
12,90 |
12,90 |
| 1.00 |
LÃ AÇO BOMBRIL |
1,75 |
1,75 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
10,90 |
10,90 |
| 3.00 |
PANO DE PRATO |
3,99 |
11,97 |
| 2.00 |
PANO MAGICO |
6,99 |
13,98 |
| 2.00 |
TOALHA DE ROSTO
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
8,95 |
17,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
GLP ENVASADO BOTIJÃO BALDE DETERGENTE BRILHANTE CERA BRAVO CERA BRAVO AÇUCAR CRISTAL ERVA MATE CAFÉ NESCAFÉ ESPONJA BRILHUS VASSOURA CONDOR LAMPADA LED LÃ AÇO BOMBRIL AÇUCAR CRISTAL PANO DE PRATO PANO MAGICO TOALHA DE ROSTO
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO |
471,48 |
|
|
| 12/12/2019 |
GLP ENVASADO BOTIJÃO
BALDE
DETERGENTE BRILHANTE
CERA BRAVO
CERA BRAVO
AÇUCAR CRISTAL
ERVA MATE
CAFÉ NESCAFÉ
ESPONJA BRILHUS
VASSOURA CONDOR
LAMPADA LED
LÃ AÇO BOMBRIL
AÇUCAR CRISTAL
PANO DE PRATO
PANO MAGICO
TOALHA DE ROSTO
Finalidade: REF CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/056; |
|
471,48 |
|
| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5373/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
471,48 |
| TOTAL |
471,48 |
471,48 |
471,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
