Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5374 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ELASTICO SUPER AMARELO |
5,90 |
5,90 |
| 1.00 |
TONNER HP |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
LIVRO DE ATA |
10,90 |
10,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
ELASTICO SUPER AMARELO TONNER HP LIVRO DE ATA |
111,80 |
|
|
| 12/12/2019 |
ELASTICO SUPER AMARELO
TONNER HP
LIVRO DE ATA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/034; |
|
111,80 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5374/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
111,80 |
| TOTAL |
111,80 |
111,80 |
111,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
