Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TESOURACOSTURA PROFISSIONAL
19,90
19,90
6.00
PILHA ALCALINA PEQUENA
5,00
30,00
4.00
PAPEL CELEFONE
1,00
4,00
1.00
PAPEL SULFITE
279,90
279,90
1.00
MAUSE OPTICO
29,90
29,90
5.00
LAÇO PRONTO
0,50
2,50
4.50
TNT
2,50
11,25
7.00
E V A
3,00
21,00
3.00
PLACA EM E V A COM GLITER
7,90
23,70
1.00
FITA ADESIVA LARGA
4,50
4,50
1.00
GANCHO PLASTICO
16,90
16,90
8.00
PAPEL SULFITE
0,40
3,20
1.00
PENDRIVE
39,90
39,90
50.00
CANETA ESFEROGRAFICA
1,50
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
TESOURACOSTURA PROFISSIONAL PILHA ALCALINA PEQUENA PAPEL CELEFONE PAPEL SULFITE MAUSE OPTICO LAÇO PRONTO TNT E V A PLACA EM E V A COM GLITER FITA ADESIVA LARGA GANCHO PLASTICO PAPEL SULFITE PENDRIVE CANETA ESFEROGRAFICA
561,65
12/12/2019
TESOURACOSTURA PROFISSIONAL
PILHA ALCALINA PEQUENA
PAPEL CELEFONE
PAPEL SULFITE
MAUSE OPTICO
LAÇO PRONTO
TNT
E V A
PLACA EM E V A COM GLITER
FITA ADESIVA LARGA
GANCHO PLASTICO
PAPEL SULFITE
PENDRIVE
CANETA ESFEROGRAFICA
Conforme Nota Fiscal Nº 2/031;
561,65
13/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
561,65
TOTAL
561,65
561,65
561,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
