Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
E V A C GLITER
7,90
31,60
22.00
COLA QUENTE
1,00
22,00
1.00
COLA ADESIVO INSTANTANEO
9,90
9,90
2.07
PAPEL SULFITE
279,00
578,00
100.00
PAPEL SULFITE
0,40
40,00
6.00
COLA ADESIVO
9,90
59,40
18.00
E V A
7,90
142,20
8.00
MASSA ARGILA
4,90
39,20
2.00
FITA CETIM
3,90
7,80
50.00
PAPEL PRESENTE
1,00
50,00
59.00
TNT
2,50
147,50
1.00
PISTOLA COLA QUENTE
84,90
84,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/12/2019
E V A C GLITER COLA QUENTE COLA ADESIVO INSTANTANEO PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE COLA ADESIVO E V A MASSA ARGILA FITA CETIM PAPEL PRESENTE TNT PISTOLA COLA QUENTE
1.212,50
12/12/2019
E V A C GLITER
COLA QUENTE
COLA ADESIVO INSTANTANEO
PAPEL SULFITE
PAPEL SULFITE
COLA ADESIVO
E V A
MASSA ARGILA
FITA CETIM
PAPEL PRESENTE
TNT
PISTOLA COLA QUENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/029;
1.169,00
26/12/2019
E V A C GLITER
COLA QUENTE
COLA ADESIVO INSTANTANEO
Conforme DANFE Nº 2/30;
43,50
30/12/2019
Pagamento de Empenho 5378/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.212,50
TOTAL
1.212,50
1.212,50
1.212,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.