| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
| Número do empenho: | 5395 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FIBRA SILICONE | 19,80 | 39,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | FIBRA SILICONE | 39,60 | ||
| 12/12/2019 | FIBRA SILICONE Conforme Nota Fiscal Nº 1/372; | 39,60 | ||
| 30/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2019 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 | 39,60 | ||
| TOTAL | 39,60 | 39,60 | 39,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
