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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ADELCIA MORAES DA COSTA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5398 Data de lançamento: 11/12/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ISOPOR 1,60 1,60
2.00 PAPEL FOTO 0,76 1,52
1.00 FITA CREPE 7,48 7,48
11.00 FOLHAS COLORIDAS 1,15 12,65
2.00 COLOR 3,90 7,80
6.00 E V A 5,80 34,80
1.00 PISTOLA COLA QUENTE 17,90 17,90
1.00 FITA LARGA 5,40 5,40
1.00 FITA DUREX 1,70 1,70
1.00 COLA ARTESANATO 9,99 9,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2019 ISOPOR PAPEL FOTO FITA CREPE FOLHAS COLORIDAS COLOR E V A PISTOLA COLA QUENTE FITA LARGA FITA DUREX COLA ARTESANATO 100,84
13/12/2019 ISOPOR PAPEL FOTO FITA CREPE FOLHAS COLORIDAS COLOR E V A PISTOLA COLA QUENTE FITA LARGA FITA DUREX COLA ARTESANATO Conforme Nota Fiscal Nº 840; 100,84
30/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5398/2019 ADELCIA MORAES DA COSTA ME - 4148 100,84
TOTAL 100,84 100,84 100,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.