| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ESSÊNCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | SACO DE BRITINHA Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL | 20,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | SACO DE BRITINHA Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL | 120,00 | ||
| 16/12/2019 | SACO DE BRITINHA Finalidade: REF PRAÇA MUNICIPAL Conforme Nota Fiscal Nº 137; | 120,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5403/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
