Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5411 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - Material laboratorial |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
FR AD BIOFRAL EG C 24 UND |
39,00 |
897,00 |
| 6.00 |
FR AD BIOFRAL G C 28 UNID |
39,00 |
234,00 |
| 4.00 |
FR AD BIOFRAL M |
39,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
FR AD BIOFRAL EG C 24 UND FR AD BIOFRAL G C 28 UNID FR AD BIOFRAL M |
1.287,00 |
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| 12/12/2019 |
FR AD BIOFRAL EG C 24 UND
FR AD BIOFRAL G C 28 UNID
FR AD BIOFRAL M
Conforme Nota Fiscal Nº 1/968; |
|
1.287,00 |
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| 13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2019
COMERCIO DE FRALDAS BABY LTDA - 3625 |
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1.287,00 |
| TOTAL |
1.287,00 |
1.287,00 |
1.287,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
