Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5412 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
RODO BORBOLETA |
6,95 |
83,40 |
| 6.00 |
BALDE |
18,90 |
113,40 |
| 8.00 |
AGUA SANITARIA |
12,95 |
103,60 |
| 12.00 |
VASSOURA CONDOR |
9,87 |
118,44 |
| 7.00 |
PANO MAGICO |
16,90 |
118,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
RODO BORBOLETA BALDE AGUA SANITARIA VASSOURA CONDOR PANO MAGICO |
537,14 |
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| 12/12/2019 |
RODO BORBOLETA
BALDE
AGUA SANITARIA
VASSOURA CONDOR
PANO MAGICO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/055; |
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537,14 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5412/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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537,14 |
| TOTAL |
537,14 |
537,14 |
537,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
