| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER - MEI |
| Número do empenho: | 5416 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMPADAS | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | LAMPADAS Finalidade: REF CAMINHÃO ANTONIO FLORI | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | LAMPADAS LAMPADAS Finalidade: REF CAMINHÃO ANTONIO FLORI | 200,00 | ||
| 16/12/2019 | LAMPADAS LAMPADAS Finalidade: REF CAMINHÃO ANTONIO FLORI Conforme Nota Fiscal Nº 2337; | 200,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 5416/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
