Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5424 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 92.35 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IOK 2696 |
4,98 |
459,90 |
| 74.01 |
GASOLINA COMUM REF IVT 8636 |
4,98 |
368,57 |
| 101.12 |
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA E OFICINA |
4,98 |
503,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IOK 2696 GASOLINA COMUM REF IVT 8636 GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA E OFICINA |
1.332,05 |
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| 16/12/2019 |
GASOLINA COMUM REF VEICULO IOK 2696
GASOLINA COMUM REF IVT 8636
GASOLINA COMUM REF MAQUINA DE CORTAR GRAMA E OFICINA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/169883; 1/170123; 1/170234; 1/170641; 1/171026; 1/169547; 1/170573; 1/169563; 1/171271; |
|
1.332,05 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5424/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.332,05 |
| TOTAL |
1.332,05 |
1.332,05 |
1.332,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
